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  • 索引号:003130150/201709-00067
  • 发布机构:太湖县文化委员会
  • 发布文号:
  • 发布日期:2017-09-20
  • 生效时间:
  • 信息名称:太湖县文化委员会2016年部门决算情况
  • 组配分类:部门决算
  • 主题分类:其他  卫生、体育  文化、广电、新闻出版  
  • 关键词:
  • 发文日期:2017-09-20
  • 废止时间:

太湖县文化委员会2016年部门决算情况

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一、部门主要职能

★太湖县文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定

   根据中共安庆市委办公室、安庆市人民政府办公室《印发〈太湖县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(办〔2014〕22号),设立太湖县文化委员会,为县政府工作部门。

(一)、职责调整

1、取消已由国务院、省政府、市政府、县政府公布取消的行政审批事项。

2、将原县文化广电新闻出版局、原体育局的职责整合,划入县文化委员会。

(二)、主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、版权和文博工作的方针政策、法律法规和技术标准。研究拟订全县文化艺术、体育、新闻出版、广播影视、版权和文博事业发展和非物质文化遗产保护利用规划并组织实施。统筹推进文化广电新闻出版及体育工作管理体制改革,促进城乡公共服务一体化发展。

2、拟订文化市场发展规划,指导和管理文化艺术事业。指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;负责文化艺术经营活动行业监管,管理全县性重大文化活动;负责从事演艺活动民办机构的监管;指导和管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆、文物馆、博物馆事业和基层文化建设;指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,依法监督管理文物市场;组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、指导和推进文化艺术及体育领域的公共服务;指导县级重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。

4、负责全县群众体育工作,指导和协调文化体育产业发展,推行全民健身计划;执行国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;指导社会体育队伍建设和制度建设;指导和管理青少年体育工作;组织、指导、协调本县承办或举办重大体育赛事工作;指导或组织参加市级以上体育竞技活动,指导体育训练、竞赛工作。

5、依法管理电影业,监督有关电影法规的执行及全县城乡电影放映网的建设。

6、监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责广播电视播出机构设立、撤销的审核报批;负责广播电视频率和频道、发射功率的管理;负责卫星广播电视地面接收设施的设立,社会公共场所电视屏幕的审核、审查;指导广播电视新技术的应用。

7、管理全县文化、出版物、印刷业市场,研究文化市场发展态势,扶持和发展农村文化市场;管理出版物的发行,负责版权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责全县文化、广播电视、新闻出版(版权)管理及市场综合执法检查工作。

8、归口管理对外文化工作,加强对外文化交流与合作。

9、指导全县戏曲艺术研究和文化体育广电新闻出版科技工作;规划和实施文化系统人才队伍建设。

10、指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,太湖县文化委员会2016年度部门决算包括文化委本级决算和委属5个事业单位决算,与预算比较,单位保持一致。

纳入太湖县文化委员会2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

太湖县文化委员会本级

2

太湖县文化市场综合执法队

3

太湖县文化馆

4

 

太湖县图书馆

5

太湖县文物管理所(博物馆)

6

太湖县体育中心

三、太湖县文化委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3945.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3945.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1036.15万元,增长(降低)35.61%,主要原因:一是公共文化体育项目投入支出增加;二是重点项目建设投入支出加大。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3447.53万元,其中:财政拨款收入3386.84万元,占98.24%;事业收入60.69万元,占1.76%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3897.95万元,其中:基本支出725.33万元,占18.61%;项目支出3172.62万元,占81.39%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3792.36万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3792.36万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1226.42万元,增长47.79%,主要原因:一是公共文化体育项目投入支出增加;二是重点项目建设投入支出加大。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3549.99万元,占本年支出的91.07%。与2015年相比,财政拨款支出增加1502.43万元,增长73.37%。主要原因一是体育事业支出增加(市十三届运动会和第二届市民运动会);二是文物保护项目支出增加

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)3446.91万元,占97.10%;社会保障和就业(类)99.82万元,占2.81%;资源勘探信息等支出(类)3.26万元,占0.09%。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3404.75万元,支出决算为3549.99万元,完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性调资人员经费增加;二是中央省市县项目资金投入支出增加。其中基本支出679.66万元,占19.15%;项目支出2870.33万元,占80.85%。具体情况如下:

  1. 文化体育与传媒支出(类)

 文化事务(款)

  行政运行(项)年初预算217.77万元,决算194.48万元,完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,尽量压缩行政运行支出。

一般行政管理事务(项)年初预算0万元,决算23万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是增加精准扶贫支出。

图书馆(项)年初预算362.81万元,决算183.93万元,完成年初预算的50.70%。决算数小于预算数的主要原因一是基础设施建设项目支出压缩;二是其他财政拨款预算安排的项目支出未实现。

艺术表演团体(项)年初预算94万元,决算94万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

群众文化(项)年初预算524.7万元,决算112.20万元,完成年初预算的21.38%。决算数小于预算数的主要原因是一般财政拨款预算项目支出未实现。

文化市场管理(项)年初预算72.1万元,决算63.47万元,完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的文化市场综合执法经费未纳入财政保障。

其他文化支出(项)年初预算420万元,决算411.03万元,完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因一是项目支出压缩;二是日常费用开支压缩。

文物事务(款)

  行政运行(项)年初预算0万元,决算95.41万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因一是文物隶属事业单位,年度预算无行政运行项;二是省级文物行政事务管理经费保障增加。

文物保护(项)年初预算856.92万元,决算191.11万元,完成年初预算的22.30%。决算数小于预算数的主要原因是传统古村落保护项目尚未完工验收,年初预算支出尚未形成。

博物馆(项)年初预算136万元,决算48.77万元,完成年初预算的35.86%。决算数小于预算数的主要原因是其他财政拨款预算安排的项目支出因未纳入保障范围未实现。

体育事务(款)

  行政运行(项)年初预算0万元,决算24.40万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因一是预算编制后机构职能整合,体育并入文化,增加体育行政运行经费。

体育场馆(项)年初预算333.55万元,决算1245.81万元,完成年初预算的373.50%。决算数大于预算数的主要原因是各级财政对体育场馆项目支持增加。

其他体育支出(项)年初预算130万元,决算30.69万元,完成年初预算的23.61%。决算数小于预算数的主要原因其他财政拨款预算安排的项目支出因未纳入保障范围未实现。

其他文化体育与传媒支出(款)

文化产业发展专项支出(项)年初预算0万元,决算50万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达专项指标,用于特定工作。

其他文化体育与传媒支出(项)年初预算0万元,决算678.61万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因一是省级专项指标用于专项工作;二是年度追加。

2. 社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

 事业单位离退休(项)年初预算49.52万元,决算53.76万元,完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因政策性增加离退休费。

未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算32.38万元,决算37.48万元,完成年初预算的115.75%。决算数大于预算数的主要原因政策性增加离退休费。

抚恤(款)

死亡抚恤金(项)年初预算0万元,决算8.58万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出的不确定性。

3、资源勘探信息等支出(类)

支持中小企业发展和管理支出(款)

其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算0万元,决算3.26万元,完成年初预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是此项用于招商引资工作,预算具有不确定性。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出679.66万元,其中人员经费578.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费100.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余49.37万元,本年收入193万元,本年支出242.37万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. “其他支出”2016年度决算242.37万元,其中“用于体育事业的彩票公益金支出”决算227.37万元,主要用于体育赛事和农体工程设施更新;“用于文化事业的彩票公益金支出”决算15万元,主要用于社区综合文化中心体育器材购置。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度太湖县文化委员会机关运行经费100.87万元,与2015年相比,减少115.15万元,下降53.31%,下降的原因是体育场馆运营采取政府购买服务。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度太湖县文化委员会政府采购支出总额430.91万元,其中:政府采购货物支出139.70万元,政府采购工程支出117.20万元、政府采购服务支出174.01万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,太湖县文化委员会共有车辆0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,太湖县文化委员会按照指向明确、合理可行的原则,对13个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1298.84万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金284.84万元。评价结果显示,资金使用情况良好,民生工程实施达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表