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  • 索引号:003130505/201709-00002
  • 发布机构:太湖县晋熙镇
  • 发布文号:
  • 发布日期:2017-09-19
  • 生效时间:
  • 信息名称:太湖县晋熙镇人民政府2016年部门决算情况
  • 组配分类:年度财政预决算
  • 主题分类:财政、金融、审计  
  • 关键词:
  • 发文日期:2017-09-19
  • 废止时间:

太湖县晋熙镇人民政府2016年部门决算情况

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一、部门主要职能

    晋熙镇是太湖县政治、经济、文化中心,总面积167.92平方公里,耕地总面积14209亩,辖8个居委会,14个行政村,居民户数37681户,常住人口104123人,其中农业人口41131人。晋熙镇政府作为独立一级乡镇人民政府,主要从事辖区内行政各项综合协调和管理事务工作。根据文件规定,主要职能是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(5)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,太湖县晋熙镇人民政府2016年度部门决算包括晋熙镇人民政府本级和所属晋熙镇司法所、晋熙镇文化站单位决算。与2016年度预算相比较,减少了农经站、计划生育服务所2个预算单位(由于农经、计生两个单位撤并,人员分流,部分人员纳入镇政府机关本级,部分进入农业综合服务中心和乡镇卫生院)。

    纳入太湖县晋熙镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

太湖县晋熙镇人民政府本级

2

太湖县晋熙镇司法所

3

太湖县晋熙镇文化站

 

三、太湖县晋熙镇人民政府2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计1328.79万元,支出总计1328.79万元。与2015年相比,收、支总计各减少1464.66万元,降低52.43%,主要原因:一是农经、计生两个单位撤并,人员分流,部分人员纳入镇政府机关本级,部分人员进入农业综合服务中心和乡镇卫生院;二是部分项目资金作为代列指标,没有纳入此次决算(如:水库移民后扶、城乡社区支出、农村综合改革等)。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1328.79万元,其中:财政拨款收入1328.79万元,占100%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1328.79万元,其中:基本支出1088.89万元,占82%;项目支出239.9万元,占18%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计1328.79万元,支出总计1328.79万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1464.66万元,降低52.43%,主要原因:一是农经、计生两个单位撤并,人员分流,部分人员纳入镇政府机关本级,部分人员进入农业综合服务中心和乡镇卫生院;二是部分项目资金作为代列指标,没有纳入此次决算(如:水库移民后扶、城乡社区支出、农村综合改革等)。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出1328.79万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加减少1464.66万元,降低52.43%,主要原因:一是农经、计生两个单位撤并,人员分流,部分人员纳入镇政府机关本级,部分人员进入农业综合服务中心和乡镇卫生院;二是部分项目资金作为代列指标,没有纳入此次决算(如:水库移民后扶、城乡社区支出、农村综合改革等)。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出795.05万元,占59.83%;公共安全支出36.73万元,占2.76%;文化体育与传媒支出21.09万元,占1.59%;社会保障和就业支出216.05万元,占16.26%;医疗卫生与计划生育支出139.26万元,占10.48%;农林水支出110.46万元,占8.31%;资源勘探信息等支出10.15万元,占0.77%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2645.54万元,支出决算为1328.79万元,完成年初预算的50.22.%。决算数大于预算数的主要原因是一是农经、计生两个单位撤并,人员分流,部分人员纳入镇政府机关本级,部分人员进入农业综合服务中心和乡镇卫生院;二是部分项目资金作为代列指标,没有纳入此次决算(如:水库移民后扶、城乡社区支出、农村综合改革等)。其中基本支出1088.89万元,占82%;项目支出239.9万元,占18%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)

    人大事务(款)

    其他人大事务支出(项)。年初预算4.5万元,决算4.5万元,完成年初预算的100%。

    政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

    行政运行(项)。年初预算861.86万元,决算581.99万元,完成年初预算的67.53%。决算数小于预算数的主要原因:一是没有安排大型建设、修缮类资金;二是部分项目资金作为代列指标,没有纳入此次决算(如:水库移民后扶、城乡社区支出、农村综合改革等)。

    群众团体事务(款)

    其他群众团体事务支出(项)。年初预算0万元,决算1.5万元,此项为共青团专项业务费指标追加。

    其他一般公共服务支出(款)

    其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,决算207.06万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年税收增量返还等专项指标追加。

    2、公共安全支出(类)

    司法(款)

    基层司法业务(项)。年初预算45.2万元(含行政运行(项)),行政运行(项)决算30.83万元; 基层司法业务(项)决算5.9万元,合计司法运行指标36.73万元。完成年初预算的81.26%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革减少相应支出。

    3.文化体育与传媒支出(类)

    文化(款)

    群众文化(项)。年初预算36.3万元,决算21.09万元,完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是文化发展专项资金减少。

    4.社会保障和就业支出(类)

    行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算205.51万元,决算187.84万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因一是一退休人员死亡追减相应支出;二是殡葬专项业务费减少。

    就业补助(款)

    其他就业补助支出(项)。年初预算0万元,决算13.49万元,此项为招工补助、公益性岗位补贴专项指标追加。

    抚恤(款)

    死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算11.52万元,此项为一退休人员死亡抚恤费专项追加。

    特困人员供养(款)

    农村五保户供养(项)。年初预算0万元,决算3.2万元,此项为五保丧葬费专项追加。

    5.医疗卫生与计划生育支出(类)

    计划生育事务(款)

    计划生育服务(项)。年初预算215.21万元,决算136.96万元,完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的主要原因是单位撤并,部分人员进入乡镇政府,部分人员进入乡镇卫生院,追减相关支出。

    其他计划生育事务支出(项)。年初预算0万元,决算2.3万元,此项为社会抚养费返还专项追加。

    6.农林水支出(类)

    农业(款)

    事业运行(项)。年初预算218.8万元,决算110.46万元,完成年初预算的50.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位撤并,部分人员进入乡镇政府,部分人员进入农业综合服务中心,追减相关支出。

    7. 资源勘探信息等支出(类)

    支持中小企业发展和管理支出(款)

    其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算28万元,决算10.15万元,完成年初预算的36.25%。决算数小于预算数的主要原因是专项建设类支出减少。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1088.89万元,其中人员经费905.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费182.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    晋熙镇人民政府2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2016年度太湖县晋熙镇人民政府机关运行经费182.93万元,与2015年相比,减少324.55万元,下降177.42%,下降的原因是农经、计生两个单位撤并,人员分流,部分人员纳入镇政府机关本级,部分人员进入农业综合服务中心和乡镇卫生院,其相应经费减少。

    2.政府采购情况。

    2016年度太湖县晋熙镇人民政府采购支出总额30.57万元,其中:政府采购通用设备支出25.22万元;占政府采购支出总额82.5%;采购家具类支出5.35万元,占政府采购支出总额17.5%。

    3. 国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。无单位价值50万以上的通用设备。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

    本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

    (九)名词解释

    1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

    附件:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表